Debenhams，英国知名的百货公司，在英国本土以及爱尔兰丹麦开设了大量的直营店，并且在许多其他国家设立特许经营店。该公司历史悠久，自18世纪在伦敦第一家店开张以来，截止到2011年10月，公司拥有153家商店，在英国本土和爱尔兰地区有超过10.373 万平方英尺的营业面积。此外，它还拥有超过40家特许经营店遍布全球。

Debenhams验厂审核文件清单

工厂概况部分

1公司概括简介-人员/产量/产值/(品牌)市场分布

2 公司组织架构图

3厂区/厂房平面图

4 营业执照

人事行政管理部分

5 适用法律及法规

6 员工手册/厂纪厂规及处罚记录

7 宿舍规章制度

8 如果厂房、宿舍、仓库是租赁的，请提供相应租赁合同

9 招工指引/程序

10 人事记录/员工入厂登记/花名册(所有员工)

11 劳动合同(所有员工)

12 未成年工人体检/岗位安排

13 未成年工名单/登记证/工作安排规定

14 请假单

15 离职记录

16 奖惩记录/警告信

17 培训记录, 如入职培训, 健康安全培训：消防安全培训记录, 化学品使用和存储的培训等

18 工会组织会议记录/工会代表选举程序及其职责/工人投诉处理程序及记录

19 工会组织会议记录/工会代表选举程序及其职责/劳资双方就工资福利问题与工厂的谈判协议(CBA)

20 社会责任政策文件/管理程序/内审报告

21 劳务派遣单位的营业执照，与劳务派遣单位签订的合同，劳务派遣工人的人事档案，身份证复印件，工资，考勤记录，劳动合同，社保缴费凭证等。

22 对移民工/人事代理机构用工的相关监控文件 (如有)

23如果工厂把保洁，餐厅，保安，装卸等服务承包出去，而这些工人在工厂区域内工作，请承包商的营业执照和与承包商签订的协议，承包方工人的人事档案，身份证复印件以及工资，工时记录等。

24 分包商清单/对分包商社会责任的监控记录

25 家庭工名单/对家庭工社会责任的监控记录, (如有)

26 安全委员会开会记录和章程

27 公司政策

• 商业诚信

• 童工

• 强迫劳动

• 工会和自由结社

• 工资和工时

• 惩诫

• 福利

• 健康和安全

• 环保

• 培训

• 歧视和骚扰

• .家庭工，外勤人员以及分包商

工时工资福利部分

28 以前的社会责任审核报告/改善行动记录

29工作时间记录(与工资相对应的12个月+截止到审核当天的考勤)

30休假记录(有薪年假/女工产假/婚丧假)

31综合计时批文/加班批文 (如有)

32当地政府最低工资文件

33最近12个月的工资表(含工人签名）

34记件工生产(台班)记录/计件工资表

最近一年生产运作记录及其它生产相关记录(如：生产日报表，品工时工资福利部分

35最近一年生产运作记录及其它生产相关记录(如：生产日报表，品管日报表，仓库收发料记录等)

36 工资扣除记录

37社会保险缴付凭证和参保符合性批文/社保登记证/社保购买花名册

健康安全卫生部分

38公司的健康安全政策/规章制度

39健康安全风险识别记录

40房屋建筑工程竣工验收报告/备案表

41厂内建筑消防验收合格证/报告

42 安全主任资格证(任命书/培训结业证书)

43保安守则/保安上岗证

44消防应急预案/程序,消防演习记录(含照片)

45食堂餐饮服务许可证/食堂员工健康证

46 急救人员资格证书

47医护人员执业资格证书, (如有)

48工伤医疗事故处理记录/再发生防范措施

49电梯等起重设备:使用登记证/验收/年检合格证(如：电动葫芦/电动叉车)

50锅炉，压力容器使用登记证/年检合格证

51特种作业人员(叉车/电工/电焊工/司炉工等)资格(操作)证书

52化学品清单/化学危险品仓许可/(储存物控记录)

53安全防范应急措施/物料安全数据表

54化学危险品仓管员上岗培训证书

55工作场所职业危害因素(空气质量/噪声等)评价报告

56危险岗位员工职业健康检查报告、个体报告

57任何国际认可体系证书或其它社会责任审核报告

58其它文件（如必要）

环境保护部分

59 环境影响评估报告书/报告表/登记表以及批复, 排污许可证，监测报告，辐射设备(如有)的环评，验收及安全许可证等

60 危险废弃物处理合同/转移记录

61 紧急预案

62 环境保护方面的系统文件及程序

63 本年度及上一年度自然资源、能源使用/排放数据统计

商业道德部分（ 仅适用于4pillar 审核 ）

64商业道德(反腐败，反贿赂，反不正当竞争，等)书面方针/程序

65商业道德培训/调查报告

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