京东验厂审核清单

1、 营业执照副本，税务登记证，一般纳税人资格证，组织机构代码证（现在是三证统一了），开户银行许可证，

2、 工厂厂区规划图（含面积）

3、 最近采购、销售的记录表（半年）

4、 工厂产品目录表，月产量。

5、 近一年内主要客户的名称、品牌

6、 最新员工花名册（带加入公司时间以及工作部门），并且提供我们随机抽取的员工的劳

动合同以及员工的工资单。附带2017 年离职员工以及新入职员工的清单，员工的考勤

7、 相关认证证书（ISO、WRAP 等）

8、 工厂的文件控制程序（各个车间）

9、 工厂的质量方针、程序文件、政策，以及质量数据的分析应用。

10、 质量检验的书面程序、文件、质控系统/人员 的组织架构图

11、 内部测试（物理、化学）的报告，第三方测试报告（如有）

12、 内审记录（必须要有内审员资格证书）

13、 员工培训记录（入职新员工 + 在职老员工），上岗培训，质量培训，专项培训

14、 对法律法规的收集以及执行

15、 专利证书（如有），专利的有效管理程序

16、 产品召回、可追溯和投诉处理的文件或者模拟以上行为的文件

17、 如果有锅炉，必须要有从业人员资格证书以及年审记录

18、 如果有食堂，必须提供食堂从业人员的健康证明

19、 工厂组织结构图 （更新）

20、 缝针的管控文件与管控记录

21、 防虫、控污的文件

22、 工厂设备清单

23、 设备的的维护人员资格证书以及维护记录

24、 年度安全消防演习记录、照片

25、 客户投诉管理文档，之前客户投诉的处理程序以及相关文档

26、 对供应商的评估以及文件记录，合格供应商名录（面辅料区分）

27、 采购部门与质量部门的联系，质量部门对采购部门的反馈程序以及相关文件

28、品牌保护控制程序